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贵阳市体育训练馆2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

时间:2021-04-26 15:40    来源:贵阳市体育局     

目 录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门(单位)收支总体情况(详见表1)

(二)部门(单位)收入总体情况(详见表2)

(三)部门(单位)支出总体情况(详见表3)

(四)部门(单位)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)部门(单位)一般公共预算支出情况(详见表 5)

(六)部门(单位)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出情况 (详见表8)

(八)部门(单位)市级对下专项转移支付项目支出情况 (详见表9)

(九)部门(单位)政府性基金预算支出情况(详见表10)

(十)部门(单位)国有资本经营预算支出情况(详见表11)

(十一)部门(单位)整体支出绩效目标情况(详见表12)

(十二)部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表13、14)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况

(六)专有名词解释

五、2021年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件2)

一、部门概况

(一)部门主要职能:

提供训练基地及相关服务,促进体育事业发展。业务范围是提供训练场地、做好后勤保障;承担乒乓球、羽毛球、篮球、排球、网球、体操等项目的训练、竞赛及活动;负责体育场地设施的维护、管理和相关社会服务。主要工作是接受市体育局的指导和监督,承担篮球、羽毛球、乒乓球等群众体育、竞训备战等任务,并在职责范围内行使单位职能。

(二)部门预算单位构成:

贵阳市体育训练馆系贵阳市体育局下属正科级财政全额预算管理单位,无其他下属单位、二级单位。本单位下设综合办公室,党建人事科,竞训备战科,共3个科室。

(三)部门人员构成:

贵阳市体育训练馆单位编制核定为31人。截止2020年12月31日,实际在编在岗人数21人(其中:管理人员6名,专业技术人员12名,工勤人员3名)

二、部门主要工作任务和政策依据

2021年贵阳市体育训练馆主要工作目标包括:

1、贯彻落实市政府主要领导对我市备战省十一运的重要批示精神和市体育局备战省十一运专题会议精神。

2、负责制定本单位省十一运动会备战方案,并负责具体实施。

3、负责教练员和运动员管理,组织训练、选拔参赛等工作。

4、负责运动队的日常管理,负责运动员的文化学习、安全教育、疫情防控和竞训备战。

5、制定乒乓球、羽毛球、篮球三个项目全年竞赛训练计划,承担相应竞训任务。

6、深入推进“体教融合”,扎实开展竞训管理,助推乒乓球、羽毛球、篮球竞赛管理规范化、程序化。

7、开展乡村振兴体育赛事活动,此项活动全年不得少于4场次。

8、协助市体育部门开展体育竞技、场馆设施建设、贵安事务联系等工作。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

贵阳市体育训练馆无二级单位,本预算仅为本单位预算。本单位2021年部门预算总收入为477.49万元,预算总支出为477.49万元。其中:一般公共预算拨款收入为477.25万元,上年结转0.24万元,一般公共预算支出为477.49万元。2020年一般公共预算收入金额501.89万元,与上年相比减少24.4万元,预算减少的主要原因是受新冠疫情影响,市级财政预算有所下调。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

贵阳市体育训练馆2021年部门预算总收入为477.49万元,其中:一般公共预算拨款收入为477.25万元,上年结转为0.24万元。2020年一般公共预算收入金额501.89万元,与上年相比减少24.4万元。预算减少的主要原因是受新冠疫情影响,市级财政预算有所下调。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

贵阳市体育训练馆2021年部门预算总支出为477.49万元,其中:基本支出为427.49万元,项目支出为50万元。按照支出功能科目分类如下:

文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育场馆(项) 预算支出为 349.57万元

社会保障和就业支出(类)—行政事业单位养老支出(款)—事业单位离退休(项)预算支出为47.99万元

社会保障和就业支出(类)—行政事业单位养老支出(款)—机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算支出为23.67万元

社会保障和就业支出(类)—其他社会保障和就业支出 (款)—其他社会保障和就业支出(项)预算支出为1.45万元

卫生健康支出(类)—行政事业单位医疗(款)—事业 单位医疗(项)预算支出为12.67万元

卫生健康支出(类)—行政事业单位医疗(款)—公务 员医疗补助(项)预算支出为11.52万元

住房保障支出(类)—住房改革支出(款)—住房公积 金(项)预算支出为30.38万元

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

贵阳市体育训练馆2021年财政拨款收支总预算为 477.49万元。2020年预算总收入金额为501.89万元,与上年相比减少24.4万元,预算减少的主要原因是受新冠疫情影响,市级财政预算有所下调。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

贵阳市体育训练馆2021年一般公共预算支出金额为477.49万元。其中:基本支出为427.59万元,项目支出为50万元。2020年一般公共预算支出金额为501.89万元,与上年相比减少24.4万元,预算减少的主要原因是受新冠疫情影响,市级财政预算有所下调。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

贵阳市体育训练馆2021年一般公共预算基本支出为427.25万元,其中:人员经费支出为378.45万元,公用经费支出为48.79万元。与2020年相比,人员经费支出与公用经费支出无变化。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

贵阳市体育训练2021年“三公经费”一般公共预算为 2.3万元。其中:公务用车运行维护费支出预算2.3万元。因公出国 (境)费、公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

与2020年相比较,公务用车运行维护费预算没有变化。本单位公车保有量为1辆,没有单位价值200万元以上大型设备。

(八)市级对下专项转移支付项目支出情况(详见表9)

贵阳市体育训练馆2021年无此项预算支出。

(九)政府性基金预算支出情况(详见表10)

贵阳市体育训练馆2021年无此项预算支出。

(十)国有资本经营预算支出情况(详见表11)

贵阳市体育训练馆2021年无此项支出。

(十一)部门整体支出绩效目标情况(详见表12)

(十二)重点项目支出绩效目标情况(详见表13、14)

四、其他重要事项说明

(一)单位运行经费情况

2021年贵阳市体育训练馆单位运行经费财政拨款预算 49.04万元,与2020年相比无变化。单位运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)政府采购情况

贵阳市体育训练馆2021年无政府采购预算项目。

(三)国有资产占有使用情况

截止2021年年初,贵阳市体育训练馆单位国有资产合计195.72万元。其中:流动资产180.02万元,固定资产15.7万元。本单位共有车辆1辆,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,没有单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理情况

贵阳市体育训练馆2021年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及财政拨款预算50万元。

(五)项目支出安排情况

2021年贵阳市体育训练馆乒乓球及羽毛球专业队运行经费50万元,经费主要用于维持专业队的正常运行,保证专业队的训练和参赛,为专业队发现和培养优秀运动员。

(六)专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

4、文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

5、文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

6、文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

7、文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

8、文化体育与传媒支出(类)—其他文化体育与传媒支出(款)—其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

9、教育支出(类)—职业教育类(款)—中专教育(项): 反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

10、一般公共服务支出(类)—发展与改革事务(款)—其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

11、其他支出(类)—彩票公益金对应专项债务收入安排的支出(款)—用于体育事业的彩票公益金支出(项):指用于体育事业的彩票公益金支出。

12、其他支出(类)—彩票公益金对应专项债务收入安排的支出(款)—用于教育事业的彩票公益金支出(项):指用于教育事业的彩票公益金支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

16、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件 2)

    附件1:贵阳市体育训练馆2021年部门预算及三公经费公开说明.pdf

    附件2:贵阳市体育训练馆2021年部门预算及“三公”经费预算公开表.pdf


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