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贵阳市老年体育工作服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算公开

时间:2021-04-26 15:45    来源:贵阳市体育局     

目 录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门(单位)收支总体情况(详见表1)

(二)部门(单位)收入总体情况(详见表2)

(三)部门(单位)支出总体情况(详见表3)

(四)部门(单位)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)部门(单位)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)部门(单位)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)部门(单位)市级对下专项转移支付项目支出情况(详见表9)

(九)部门(单位)政府性基金预算支出情况(详见表10)

(十)部门(单位)国有资本经营预算支出情况(详见表11)

(十一)部门(单位)整体支出绩效目标情况(详见表12)

(十二)部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表13、14)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况

(六)专有名词解释

五、2021年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件2)

一、部门概况

(一)部门主要职能:

1、根据《中华人民共和国体育法》和《贵州省体育条例》,研究起草全市老年事业发展规划和工作计划,经批准后组织实施;

2、负责组织参加或承办省级以上老年体育活动,为全市性老年体育运动竞赛和交流活动提供服务保障;

3、负责培训全市老年体育工作业务骨干,开展老年体育科研建身咨询服务;

4、组织开展老年体育产业的研究与开发工作;

5、承担贵阳市老年人体育协会日常工作;

6、负责本单位网上名称管理工作;

7、完成上级交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成:

贵阳市老年体育工作服务中心是贵阳市体育局下属正科级财政全额预算管理单位,无其他下属单位、二级单位。我单位下设综合办公室和综合业务室,共2个科室。

(三)部门人员构成:

贵阳市老年体育工作服务中心单位编制核定为7人(其中:管理编制5人,专业技术编制1人、工勤编制1人),截止2020年12月31日,实有在编在岗7人,退休人员5人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2021年贵阳市老年体育工作服务中心主要工作目标包括:

1、加大支持,扎实推进老年人体育协会组织建设。

2、努力实现提升老年人健身设施水平的“三个一”目标。一是以现有河滨公园老年人网球场和体育总会五球场为基础进行提升改造,建成一至两片适宜老年人健身的场地设施;二是启动打造老年人体育公园的选址和调研工作,在年内完成选点和规划工作;三是争取在市区配备一个功能较为完善的老年体育活动中心,积极为我市老年人运动健身创造硬件条件,努力实现提升老年人健身设施水平的长期目标。

3、开展好庆祝建党100周年系列活动。

(1)按照中央、省老年人体协的工作部署,结合我市实际,统筹谋划,把庆祝建党100周年活动作为贯穿全年工作的主线,将以往持续组织的丰富多彩的老年群众体育活动统一主题,开展好庆祝建党100周年系列活动,讴歌党的丰功伟绩,展现老年康乐风采。

(2)举办贵阳市老年人体育系列赛事活动,积极推广网球、门球、健身气功、钓鱼、广场舞等老年人喜闻乐见的康乐健身项目,进一步满足广大老年人更加注重体育健身的需求。

4、完成组队参加国家级、省级赛事及交流活动任务。

5、加大培训,不断壮大我市老年健身骨干队伍

(1)积极举办贵阳市老年健身项目培训,以及选派骨干参加全国、全省健身项目的推广培训,提高大家对开展老年体育工作重要性的认识,不断发展壮大我市老体骨干队伍,更好地服务于老年体育工作;

(2)组织开展老年社体指导员志愿服务活动,积极倡导文明健康的生活理念,引领广大群众积极参与到健身中来。

6、强化宣传,营造关爱老年人健康的良好社会氛围。

(1)在市体育局官网增设“老年体育”板块,从多角度宣传党和政府对老年健康的关心和重视,宣传老年体育工作者的志愿服务精神,宣传体育健身给全社会和老年人的生活带来的新风貌,普及老年人科学健身知识等,充分发挥宣传主阵地作用。

(2)建立市老年人体协微信公众号,积极宣传老年体育,传播 “我运动,我健康、我快乐、我长寿”的理念,营造“尊老、敬老、爱老”社会氛围,充分发挥体育锻炼在老年生活的积极作用,让老年人老有所乐,不断丰富他们的健身体验。

7、加强领导,不断提高老年体育工作服务能力和水平。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

贵阳市老年体育工作服务中心无二级单位,本预算仅为本单位预算。2021年贵阳市老年体育工作服务中心部门预算总收入为497.99万元,预算总支出为497.99万元。其中:一般公共预算收入为222.99万元,一般公共预算支出为222.99万元。2020年一般公共预算收入金额为190.97万元,与上年相比增加32.02万元,预算增加的主要原因是2021年在职职工人数比2020年增加2人,相应经费有所增加。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

贵阳市老年体育工作服务中心2021年部门预算总收入为497.99万元,其中:一般公共预算收入为222.99万元。2020年预算总收入金额为299.47万元,一般公共预算收入为190.97万元,与上年相比增加198.52万元。预算增加的主要原因:一是2021年在职职工人数比2020年增加2人,相应经费有所增加;二是2021年市级体育彩票公益金预算正式纳入财政收支预算公开体系中。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

贵阳市老年体育工作服务中心2021年部门预算总支出为497.99万元。其中:基本支出140.99万元,项目支出350万元。按照支出功能科目分类如下:

文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—群众体育(项)预算支出为82万元

文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—其他体育支出(项)预算支出为100.09万元

社会保障和就业支出(类)—行政单位离退休(款)—事业单位离退休(项)预算支出为17.19万元

社会保障和就业支出(类)—行政事业单位离退休(款)—机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算支出为6.53万元

社会保障和就业支出(类)—其他社会保障和就业支出(款)—其他社会保障和就业支出(项)预算支出为0.43万元

卫生健康支出(类)—行政事业单位医疗(款)—事业单位医疗(项)预算支出为4.27万元

卫生健康支出(类)—行政事业单位医疗(款)—公务员医疗补助(项)预算支出为2.79万元

住房保障支出(类)—住房改革支出(款)—住房公积金(项)预算支出为9.7万元

其他支出(类)—彩票公益金安排的支出(款)—用于体育事业的彩票公益金支出(项)预算支出为275万元

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

贵阳市老年体育工作服务中心2021年财政拨款收支总预算为497.99万元。2020年预算总收入金额为299.47万元,与上年相比增加198.52万元。预算增加的主要原因,一是在职人员增加2人,相应经费有所增加;二是2021年市级体育彩票公益金预算正式纳入财政收支预算公开体系中。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

贵阳市老年体育工作服务中心2021年一般公共预算支出总额为222.99万元。其中:基本支出为140.99万元,项目支出为82万元。2020年一般公共预算金额为190.97万元,与上年相比增加32.02万元,主要原因是在职人员增加2人,相应经费有所增加。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

贵阳市老年体育工作服务中心2021年一般公共预算基本支出为140.99万元。其中:人员经费支出为120.93万元,公用经费支出为20.06万元。2020年一般公共预算基本支出为108.97万元,与上年相比增加32.02万元,预算增加的主要原因是人员增加,相关经费相应增加。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

贵阳市老年体育工作服务中心2021年“三公经费”一般公共预算为4.6万元。其中:公务用车运行维护费支出预算4.6万元,公务接待费支出预算0万元。因公出国(境)费、公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

与2020年相比较,公务用车购置及运行维护费预算与上年相比没有变化。我单位公车保有量为2辆,没有单位价值200 万元以上大型设备。

(八)市级对下专项转移支付项目支出情况(详见表9)

贵阳市老年体育工作服务中心2021年无此项预算支出。

(九)政府性基金预算支出情况(详见表10)

贵阳市老年体育工作服务中心2021年市级体育彩票公益金预算支出为275万元。我单位每年使用的政府性基金预算是用于体育事业的彩票公益金,主要用于贯彻落实全民健身计划,推动我市老年体育事业的发展及老年健身活动的开展及体育健身场地、设施的建设。

(十)国有资本经营预算支出情况(详见表11)

贵阳市老年体育工作服务中心2021年无国有资本经营预算支出。

(十一)部门整体支出绩效目标情况(详见表12)

(十二)重点项目支出绩效目标情况(详见表13、14)

四、其他重要事项说明

(一)单位运行经费情况

2021年贵阳市老年体育工作服务中心单位运行经费财政拨款预算20.06万元,比2020年预算增加4.26万元,增加21%。预算增加的主要原因是人员增加,相关运行经费预算相应增加。单位运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)政府采购情况

贵阳市老年体育工作服务中心2021年无政府采购项目

(三)国有资产占有使用情况

截止2021年年初,贵阳市老年体育工作服务中心国有资产合计299.84万元。其中:流动资产6.06万元,固定资产305.9万元。单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。没有单位价值200 万元以上大型设备。

我单位流动资产减少的主要原因是:即时使用和清理其他往来款项,单位基本户结存金额减少;固定资产增加主要原因是:2020年固定资产增加。

(四)预算绩效管理情况

2021年,贵阳市老年体育工作服务中心实行绩效目标管理的一级项目有3个,涉及财政拨款预算375万元。

(五)项目支出安排情况

1、开展全市老年人体育活动安排资金75万元,全部用于开展贵阳市老年人体育活动,其中举办市级活动预计支出30万;组队参加省级老年交流活动预计支出35,组队参加全国老年交流活动预计支出8万元,培训骨干预计支出2万元。该项目经费占预算总收入的15%。

2、河滨公园场地维护项目安排资金7万元,其中5万元用于场地临聘人员工资、社保支出;2万元用于场地水电费开支。该项目经费占预算总收入的1.4%。

(六)专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

3、文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

4、文化体育与传媒支出(类)—其他文化体育与传媒支出(款)—其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

5、其他支出(类)—彩票公益金对应专项债务收入安排的支出(款)—用于体育事业的彩票公益金支出(项):指用于体育事业的彩票公益金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件2)

    附件1:贵阳市老年体育工作服务中心2021年市级部门预算及三公经费.pdf

    附加2:贵阳市老年体育工作服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算公开表.pdf


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