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贵阳市体育总会秘书处2021年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

时间:2021-04-26 15:48    来源:贵阳市体育局     

目 录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门(单位)收支总体情况(详见表1)

(二)部门(单位)收入总体情况(详见表2)

(三)部门(单位)支出总体情况(详见表3)

(四)部门(单位)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)部门(单位)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)部门(单位)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)部门(单位)市级对下专项转移支付项目支出情况(详见表9)

(九)部门(单位)政府性基金预算支出情况(详见表10)

(十)部门(单位)国有资本经营预算支出情况(详见表11)

(十一)部门(单位)整体支出绩效目标情况(详见表12)

(十二)部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表13、14)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况

(六)专有名词解释

五、2021年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件2)

一、部门概况

(一)部门主要职能:

1、组织、开展群众性体育活动。对贵阳市其他行政部门在职权范围内开展的体育活动和行业体育工作给予业务指导咨询和服务

2、开展贵阳市社会体育指导员技术等级申报工作,加强社会体育骨干队伍的建设。

3、开展贵阳市国民体质监测工作,每5年进行全国国民体质监测工作。

4、负责管理、业务指导体育社会团体开展各项体育活动,协助贵阳市民政局进行监督管理,对全市健身站点进行统筹管理。

5、承办市体育局交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:

贵阳市体育总会秘书处系贵阳市体育局下属全额拨款事业单位。本单位下设办公室和业务部两个部门。

(三)部门人员构成:

贵阳市体育总会秘书处单位编制数为14人,截止到2020年12月31日,实有在编在岗10人,退休职工9人,编制外长期聘用人员1人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2021年贵阳市体育总会秘书处主要工作目标包括:

1、广泛开展全民健身活动。

2、推进各类体育社会组织的规范发展。

3、做好全国第五次国民体质监测工作。

4、着力配合推进全市体育事业重点工作,积极参与促进全市体育事业全面、充分发展。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

贵阳市体育总会秘书处无二级单位,本预算仅为本单位预算。本单位2021年部门预算总收入为270.97万元,预算总支出为270.97万元。其中:一般公共预算收入为270.97万元,一般公共预算支出为270.97万元。一般公共预算收入金额与上年相比减少170.21万元,预算减少的主要原因是项目经费减少。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

贵阳市体育总会秘书处2021年部门预算总收入为270.97万元,其中一般公共预算收入为270.97万元。预算总收入金额与上年相比减少170.21万元,预算减少的主要原因是项目经费减少及人员减少。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

贵阳市体育总会秘书处2021年部门预算总支出为270.97万元,其中:基本支出为149.42万元,项目支出为50万元,按照支出功能科目分类如下:

文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—其他体育支出(项)预算支出为199.42万元。

社会保障和就业支出(类)—行政事业单位养老支出(款)-事业单位离退休(项)预算支出为32.43万元。

社会保障和就业支出(类)—行政事业单位养老支出(类)-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.50万元。

社会保障和就业支出(类)—行政事业单位养老支出(类)-机关事业单位职业年金缴费支出0.67万元。

社会保障和就业支出(类)—其他社会保障和就业支出(款)—其他社会保障和就业支出(项)预算支出为0.73万元。

卫生健康支出(类)—行政事业单位医疗(款)—事业单位医疗(项)预算支出为6.84万元

卫生健康支出(类)—行政事业单位医疗(款)—公务员医疗补助(项)预算支出为4.63万元

住房保障支出(类)—住房改革支出(款)—住房公积金(项)预算支出为14.75万元

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

贵阳市体育总会秘书处2021年部门预算总收支总预算为270.97万元。其中,一般公共预算总收支为270.97万元,一般公共预算收入金额与上年相比减少170.21万元,预算减少的主要原因是项目经费减少及人员减少。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

贵阳市体育总会秘书处2021年一般公共预算支出总额为270.97万元。其中:基本支出为149.42万元,项目支出为50万元,一般公共预算金额与上年相比减少170.21万元。预算减少的主要原因是项目经费减少及人员减少。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

贵阳市体育总会秘书处2021年一般公共预算基本支出为270.97万元,其中:人员经费支出为193.33万元、公用经费支出为77.64万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

贵阳市体育总会秘书处2021年“三公经费”一般公共预算公用经费为2.3万元。其中:公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.3万元,因公出国(境)费、公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八)市级对下专项转移支付项目支出情况(详见表9)

贵阳市体育总会秘书处2021年无此项预算支出。

(九)政府性基金预算支出情况(详见表10)

贵阳市体育总会秘书处2021年无此项预算支出。

(十)国有资本经营预算支出情况(详见表11)

贵阳市体育总会秘书处2021年无此项预算支出。

(十一)部门整体支出绩效目标情况(详见表12)

(十二)重点项目支出绩效目标情况(详见表13、14)

四、其他重要事项说明(每一项必须说明)

(一)单位运行经费情况:

2021年贵阳市体育总会秘书处运行经费财政拨款预算为27.64万元,比上年预算30.23万元减少2.59万元,下降8%。原因是由于我单位在岗人员减少(退休两人)。

单位运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况:

贵阳市体育总会秘书处2021年无政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况:

截止2021年年初,贵阳市体育总会秘书处单位国有资产合计199.72万元。其中:流动资产85.79万元,固定资产113.63万元,无形资产0.3万元。车辆1辆,一般公务用车1辆,没有单位价值200 万元以上大型设备。

资产较上年增加89.92万元,增加主要原因为承接全国第五次国民体质监测工作,新增固定资产。

(四)预算绩效管理情况:

贵阳市体育总会秘书会2021年无绩效目标管理的一级项目。

(五)项目支出安排情况:

贵阳市体育总会秘书处2021年项目支出共有2笔:

1、社会体育指导员工作经费35万元。项目内容是按照国家体育总局及省体育局相关文件精神要求,为推进我市体育事业全面协调可持续发展,充实壮大社会体育指导员队伍。

2、国民体质监测中心工作经费15万元。项目内容:配合全国国民体质监测工作,充实并完善国家国民体质监测系统和数据库,配合完成《全民健身计划》实施效果评估任务,为制定新周期《全民健身计划》提供科学依据。同时,对全市国民体质状况进行监测,充实我市国民体质数据库,了解全市国民体质现状和变化规律,为提高我市国民体质提供科学依据,为我市经济建设和社会发展服务。

(六)专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

3、文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

4、文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

5、文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2021年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件2)

    附件1:贵阳市体育总会秘书处2021年度市级部门预算及“三公”经费预算公开说明.pdf

    附件2:贵阳市体育总会秘书处2021年部门预算及“三公”经费预算公开表.pdf


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