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贵阳市体育中学2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

时间:2021-04-26 15:51    来源:贵阳市体育局     

目 录

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门(单位)收支总体情况(详见表1)

(二)部门(单位)收入总体情况(详见表2)

(三)部门(单位)支出总体情况(详见表3)

(四)部门(单位)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)部门(单位)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)部门(单位)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)部门(单位)市级对下专项转移支付项目支出情况(详见表9)

(九)部门(单位)政府性基金预算支出情况(详见表10)

(十)部门(单位)国有资本经营预算支出情况(详见表11)

(十一)部门(单位)整体支出绩效目标情况(详见表12)

(十二)部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表13、14)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况

(六)专有名词解释

五、2021年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件2)

一、部门(单位)概况

(一)部门主要职能:

培养中专学历体育人才,促进体育事业发展及实施高中、初中学历教育,体育教育,运动训练、社会体育学科中专学历教育、开展体育专业培训、体育业余训练及相关社会服务。

(二)部门预算单位构成:

贵阳市体育中学系贵阳市体育局下属副县级财政全额预算管理单位,无其他下属单位、二级单位。本单位下设办公室、总务科、教务科、训练科、学生科、场地器材科、中专部,共七个科室。

(三)部门人员构成:

贵阳市体育中学单位编制核定为88人。截止2021年1月份,实际在编在岗人数76人(其中:管理岗位10人,专业技术岗位64人,工勤岗位2人,1人为部队安置),退休人员40人。后勤人员共计25人(安保人员、食堂工人、清洁工人)。

二、部门主要工作任务和政策依据

2021年贵阳市体育中学主要工作目标包括:

1、紧紧围绕建党100周年,深入推进党支部“双化”建设

2、抓好省十一运会备战工作

3、开展好正常教育、教学、训练工作

4、持续推动新校区迁建工作

5、抓好疫情防控相关工作

6、提升管理能力及水平,推动各项工作上台阶

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

贵阳市体育中学无二级单位,本预算仅为本单位预算。本单位2021年预算总收入为2697.32万元,预算总支出为2697.32万元。其中:一般公共预算拨款收入为2219.61万元,一般公共拨款支出为2219.61万元,2020年一般公共预算拨款收入2264.45万元,与上年相比减少44.84万元,预算减少的主要原因为受新冠疫情影响,市级财政预算有所下调。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

贵阳市体育中学2021年部门预算总收入为2697.32万元,其中:一般公共预算拨款收入2219.61万元,上年结转105.21万元。2020年预算总收入为2264.45万元,与上年相比增加432.87万元,预算增加的主要原因是2021年市级体育彩票公益金正式纳入财政收支预算公开体系中。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

贵阳市体育中学2021年部门预算总支出为2697.32万元,其中:基本支出为1234.61万元,项目支出为1462.71万元,按照支出功能科目分类如下:

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)预算支出为1,898.93万元

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算支出为149.12万元

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算支出为76.10 万元

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)11.20 万元

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算支出39.50 万元

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算支出36万元

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算支出113.97万元

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)预算支出372.50万元

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

贵阳市体育中学2021年部门预算总收入为2697.32万元,2020年预算总收入为2264.45万元,与上年相比增加432.87万元,预算增加的主要原因是2021年市级体育彩票公益金正式纳入财政收支预算公开体系中。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

贵阳市体育中学2021年一般公共预算支出总额为2219.61万元,其中:基本支出为1234.61万元,项目支出为985万元。2020年一般公共预算支出为2264.45万元,与上年相比减少44.84万元,预算减少的主要原因为受新冠疫情影响,市级财政预算有所下调。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

贵阳市体育中学2021年一般公共预算基本支出为1234.61万元,其中:人员经费支出为1063.02万元,公用经费支出为171.59万元。较2020年一般公共预算基本支出的1167.63万元,增加66.98万元,预算增加的主要原因为人员增加,相关经费增加。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

贵阳市体育中学2021年“三公”经费一般公共预算为2.3万元,公务用车运行维护费2.3万元。2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为10%。

2021年公务用车运行维护费2.3万元,2020年公务用车运行维护费2.3万元,增减为零。因公出国(境)费、公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八)市级对下专项转移支付项目支出情况(详见表9)

贵阳市体育中学2021年无此项预算支出。

(九)政府性基金预算支出情况(详见表10)

贵阳市体育中学2021年市级体彩公益金预算支出为372.50万元。我单位每年使用的政府性基金预算是用于体育事业的彩票公益金,主要用于体育备战训练、外出比赛、推动我校体育事业建筑。

(十)国有资本经营预算支出情况(详见表11)

贵阳市体育中学2021年无国有资本经营预算支出。

(十一)部门整体支出绩效目标情况(详见表12)

(十二)重点项目支出绩效目标情况(详见表13、14)

四、其他重要事项说明(每一项必须说明)

(一)单位运行经费情况:

2021年贵阳市体育中学单位运行经费财政拨款预算171.59 万元,比上年预算增加8.96万元,增幅5.5%。单位运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况:

2021年贵阳市体育中学政府采购预算总额407万元。其中,政府采购货物预算407万元,同比去年增加75万元。政府采购工程预算0万元。预算增加原因:因我校异地搬迁工作启动,需购置新校区投入使用的体育专业器材设施。

(三)国有资产占有使用情况:

截止2021年年初,我单位国有资产合计556.95万元,其中:流动资产259.76万元,固定资产297.19万元。本单位共有车辆1 辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。没有单位价值200万元以上大型设备。较上年的资产总量558.5万元,减少1.55万元,减少的主要原因是资产计提折旧减少。

(四)预算绩效管理情况:

2021年贵阳市体育中学实行绩效目标管理的一级项目9个,涉及财政拨款预算1357.5万元。

(五)项目支出安排情况

根据2011年国家体育总局和教育部联合下发的《关于印发<中等体育运动学校设置标准>的通知》(体青字〔2011〕88号)和国家体育总局、中华人民共和国教育部令第14号《中等体育运动学校管理办法》文件精神,我校运动员和教练员的伙食补助应每人每日不低于25元,训练服装费每人每年不低于800元。我校2021年“运动员、教练员伙食及服装补助” 一般公共预算400万元,主要用于按照备战十一运各项目队梯队建设要求和训练要求确保各训练队人数达到基本要求,对各在训运动学员进行伙食补助,严格按照在训伙食补助标准进行统一在食堂就餐。其中350万元用于在校训练运动员学生、教练员伙食补助,50万元用于训练服装费。

(六)专有名词解释

1、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;

2、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):主要为用于中职教育投入的相关经费;

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):主要为用于事业单位退休人员生活补助的相关经费;

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项);主要为用于事业单位基本养老保险缴费的经费支出;

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项);主要为用于其他社会保障和就业支出的经费支出;

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算支出;主要为用于事业单位医疗经费的支出;

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项);主要为用于行政事业单位公务员医疗补助的经费支出;

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算支出;主要为用于住房改革住房公积金的经费支出;

9、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项);指用于体育事业的彩票公益金支出;

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;

11、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2021年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件2)

    附件1:贵阳市体育中学2021年度市级部门预算、“三公”经费预算公开说明.pdf

    附件2:贵阳市体育中学2021年部门预算及“三公”经费预算公开表.pdf


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