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贵阳市体育局(本级)2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

时间:2021-04-26 15:54    来源:贵阳市体育局     

目 录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门(单位)收支总体情况(详见表1)

(二)部门(单位)收入总体情况(详见表2)

(三)部门(单位)支出总体情况(详见表3)

(四)部门(单位)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)部门(单位)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)部门(单位)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)部门(单位)市级对下专项转移支付项目支出情况(详见表9)

(九)部门(单位)政府性基金预算支出情况(详见表10)

(十)部门(单位)国有资本经营预算支出情况(详见表11)

(十一)部门(单位)整体支出绩效目标情况(详见表12)

(十二)部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表13、14)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况

(六)专有名词解释

五、2021年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件2)

一、部门概况

(一)部门主要职能:

1、贯彻执行党和国家体育工作的方针、政策和法律、法规,拟定全市体育工作的有关政策。

2、依法主管全市体育工作、协调体育事业的发展、推荐体育体制改革,编制全市体育事业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

3、推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动;监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和体育指导员工作队伍制度建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4、推行奥运争光计划,制定全市竞技体育发展规划并组织实施;统筹全市竞技运动项目的设置,指导协调体育训练,制定全市性体育竞赛制度和计划,组织指导全市性体育竞赛工作;执行国家运动员、裁判员、教练员技术等级制度。

5、统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6、会同有关部门组织开展对外体育合作与交流;归口管理并指导全市体育外事活动。

7、开展体育科学研究,推广先进、适用的体育科技成果;参与全市体育专业技术职务资格评审的申报工作;负责全市性体育社团组织的资格审查。

8、管理市级体育事业经费;协同有关部门规划、协调全市体育设施建设布局。

9、拟定全市体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,发展体育产业。

10、协同有关部门培训体育行政管理人才和体育专业人才,发展体育教育。

11、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:

贵阳市体育局下属单位包括:贵阳市人民体育场、贵阳市体育训练馆、贵阳市体育总会秘书处、贵阳市市民全民健身中心、贵阳市老年体育工作服务中心、贵阳棋院、贵阳市体育中学、贵阳市网球运动管理中心八家基层单位。其中,贵阳市网球运动管理中心为差额拨款事业单位,其余均为全额拨款事业单位。市体育局(本级)下设办公室(人事处)、政策法规处(宣传处)竞技体育处、群众体育处、产业发展处(场地设施建设管理处)、共5个处室。

(三)部门人员构成:

贵阳市体育局(本级)编制人数为16人,截止到2020年12月31日,实有在编在岗15人,离休职工2人,退休职工20人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2021年贵阳市体育局主要工作目标包括:

1、积极推动全民运动健身模范市创建。

2、健全全民健身设施网络。

3、广泛开展全民健身活动。

4、推进各类体育社会组织的规范发展。

5、加强高水平运动员的跟踪保障。

6、认真做好备战训练。

7、深入推进“体教结合”。

8、扎实开展竞训管理。

9、持续推进基础设施建设。

10、积极组织筹划高水平体育赛事。

11、加快“智慧体育”建设。

12、着力配合推进全市体育事业重点工作,积极参与促进全市体育事业全面、充分发展。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

贵阳市体育局(本级)2021年部门预算总收入为9747.59万元。其中,一般公共预算收入为1077.16万元,2020年一般公共预算收入金额为1293.66万元,与上年相比减少216.5万元。预算减少的主要原因是受新冠疫情影响,市级财政预算有所下调。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

贵阳市体育局(本级)2021年财政预算总收入为9747.59万元。其中一般公共预算收入为1077.16万元,2020年预算总收入金额为9542.9万元,与上年相比增加204.69万元。预算增加的主要原因是2021年市级体育彩票公益金预算较上年有所增长。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

贵阳市体育局(本级)2021年财政预算总支出为9747.59万元。其中,基本支出合计为425.19万元,项目支出合计为9234.90万元。按照支出功能科目分类如下:

教育支出(类)—进修及培训(款)—培训支出(项)预算支出为14.45万元

文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—行政运行(项)预算支出为252.74万元

文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—一般行政管理事务(项)预算支出为43.52万元

文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育竞赛(项)预算支出为290万元

文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育场馆(项)预算支出为50万元

文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—群众体育(项)预算支出为54万元

文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—其他体育支出(项)预算支出为200万元

社会保障和就业支出(类)—行政事业单位离退休(款)—机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算支出为110.91万元

社会保障和就业支出(类)—行政单位离退休(款)—机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.22万元

社会保障和就业支出(类)—其他社会保障和就业支出(款)—其他社会保障和就业支出(项)预算支出为0.45万元

卫生健康支出(类)—行政事业单位医疗(款)—行政单位医疗(项)预算支出为11.47万元

卫生健康支出(类)—行政事业单位医疗(款)—公务员医疗补助(项)预算支出为7.77万元

住房保障支出(类)—住房改革支出(款)—住房公积金(项)预算支出为25.62万元

其他支出(类)—彩票公益金安排的支出(款)—用于体育事业的彩票公益金支出(项)预算支出为8670.73万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

贵阳市体育局(本级)2021年财政拨款收支总预算为9747.59万元。2020年预算总收入金额为9542.9万元,与上年相比增加204.69万元。预算增加的主要原因是2021年市级体育彩票公益金预算较上年有所增长。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

贵阳市体育局(本级)2021年一般公共预算支出总额为1077.16万元。其中基本支出为425.19万元,项目支出为651.97万元。2020年一般公共预算收入金额为1293.66万元,与上年相比减少216.5万元。预算减少的主要原因是受新冠疫情影响,市级财政预算有所下调。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

贵阳市体育局(本级)2021年一般公共预算基本支出为425.19万元。其中人员经费支出为368.94万元,公用经费支出为56.26万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

贵阳市体育局(本级)2021年“三公经费”一般公共预算为5.63万元。其中,公务接待费支出预算1.4万元,公务用车运行维护费支出预算4.23万元,因公出国(境)费、公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

贵阳市体育局(本级)2021年公务接待费用与2020年公务接待费用一致,没有变化,公车保有量为2辆。

(八)市级对下专项转移支付项目支出情况(详见表9)

贵阳市体育局(本级)2021年无此项预算支出。

(九)政府性基金预算支出情况(详见表10)

贵阳市体育局(本级)2021年市级体彩公益金预算支出为8670.73万元。我局每年使用的政府性基金预算是用于体育事业的彩票公益金,主要用于贯彻落实全民健身计划和奥运争光计划,以及推动我市体育基础设施建设。

(十)国有资本经营预算支出情况(详见表11)

贵阳市体育局(本级)2021年无国有资本经营预算支出。

(十一)部门整体支出绩效目标情况(详见表12)

(十二)重点项目支出绩效目标情况(详见表13、14)

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2021年贵阳市体育局机关运行经费财政拨款预算为56.26万元,比上年预算增加1.05万元,增加1.9%。增加的主要原因是人员增加,相关运行经费预算相应增加。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二) 政府采购情况

2021年贵阳市体育局(本级)政府采购预算总额5136.43万元。其中:政府采购货物预算4134.61万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1001.82万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截止2021年年初,贵阳市体育局单位国有资产合计10378.47万元,其中:流动资产243.53万元,固定资产10134.94万元。贵阳市体育局(本级)共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。没有单位价值200 万元以上大型设备。

贵阳市体育局(本级)流动资产减少的主要原因是,即时使用和清理其他往来款项,单位基本户结存金额减少;固定资产增加主要原因是,贵阳市市民健身中心工程在2020年完成投转固的相关工作。

(四)预算绩效管理情况

2021年,贵阳市体育局(本级)实行绩效目标管理的一级项目24个,涉及财政拨款预算9322.24万元。

(五)项目支出安排情况

按照《贵州省财政厅 贵州省体育局关于提前2021年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金的通》(黔财教〔2021〕194号)文件精神,贵阳奥体中心获得200万元中央补助经费。根据大型场馆免费低收费开放补助经费中央与地方匹配比例,该项目市级匹配补助经费为50万元。2021年贵阳奥体中心将持续做好场馆免费或低收费开放工作。

(六)专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

4、文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

5、文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

6、文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

7、文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

8、文化体育与传媒支出(类)—其他文化体育与传媒支出(款)—其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

9、教育支出(类)—职业教育类(款)—中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

10、一般公共服务支出(类)—发展与改革事务(款)—其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

11、其他支出(类)—彩票公益金对应专项债务收入安排的支出(款)—用于体育事业的彩票公益金支出(项):指用于体育事业的彩票公益金支出。    

12、其他支出(类)—彩票公益金对应专项债务收入安排的支出(款)—用于教育事业的彩票公益金支出(项):指用于教育事业的彩票公益金支出

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件2)

    附件1:贵阳市体育局(本级)2021年部门预算及三公经费公开说明.pdf

    附件2:贵阳市体育局(本级)2021年部门预算及“三公”经费预算公开表.pdf


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